1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-290-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-105-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 423297,58 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta del Valle Razón Social GERARDO IVAN CEA MONTECINOS R.U.T. 10.972.358-4 Sucursal Imprenta del Valle Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reposicion de pandereta, Cierre perimetral,Por 78 Metros Linial con Pilares y panderetas, Instaladas, Hacer visitas al establecimiento en horario de oficina ( o de la mañana a 16 Hrs.)hacer contacto con Orieta Collado o D. Wilson Caceres D.   $ 2.227.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227.882 $ 2.227.882

Total Neto	$ 2.227.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.298
TOTAL OC	$ 2.651.180