1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-341-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra CD Servicos de RX Hospital Vicuña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 90,06 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2013 Título Descripción Horarios de Entrega Lunes a Jueves 08:00 a las 16:30 hrs Viernes 08:00 a las 15:30 hrs Solo Dias Habiles Recepciona Don Patricio Caceres, Encargado Bodegas Hospital Vicuña 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGNETIC S.A. Razón Social MAGNETIC S A R.U.T. 96.564.260-9 Sucursal MAGNETIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 2239-8-LP10 Discos compactos (CD) 60   (3469) CD MASTER G GRABABLE 700MB/80 MIN 48X 50 UNIDADES 5506 (3469) CD MASTER G GRABABLE 700MB/80 MIN 48X 50 UNIDADES; Código: ;Región : IV US$ 7,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 474,00 US$ 474,00

Total Neto	US$ 474,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 90,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 564,06