1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-343-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-32-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-32-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2017 Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO HORARIO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO LUNES A JUEVES   08:00 a 13:00    14:00 a 16:30  hrs VIERNES               08:00 a 13:00    14:00  a 15:00  hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aerotec Razón Social AEROTEC SPA R.U.T. 76.023.545-8 Sucursal Aerotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221502 Arcos de fútbol 1 Unidad ARCO DE “META” Hinchables Arco meta Inflable 8x4m. Incluye grafica por ambos lados con velcro. Turbina de aire constante, estacas, cuerdas, bolso de transporte. Despacho a domicilio Arco meta Inflable 8x4m. Incluye grafica por ambos lados con velcro. Turbina de aire constante, estacas, cuerdas, bolso de transporte. Despacho a domicilio $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800