1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-344-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-77-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-77-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 14592 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152422 Puntos obturadores dentales 6 Unidad COMPOSITE FILTEK SIMILAR 3M Z 250 COLOR A3.   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 42152422 Puntos obturadores dentales 6 Unidad COMPOSITE FILTEK SIMILAR 3M Z 350 COLOR A2.   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 42281706 Lubricantes de instrumentos 2 Unidad ACEITE LUBRICANTE NSK PARA TURBINA DE 400CC.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 76.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.592
TOTAL OC	$ 91.392