1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-360-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-41-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-41-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 48479,9644444445 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cox Ramirez Razón Social PATRICIA ANGELICA COX RAMIREZ R.U.T. 12.010.992-8 Sucursal Cox Ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 84 Hora TECNICO DENTAL PARA REALIZAR EXTENSION HORARIA DE LUNES A VIERNES, VALOR HORA $ 2.800 SE ABJUNTAS BASES   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.008 $ 211.008 85101604 Servicios paramédicos 32 Hora TECNICO DENTAL PARA REALIZAR EXTENSION HORARIA DESABADOS , VALOR HORA $ 7.800 SE ABJUNTAS BASES   $ 7.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.312 $ 225.312

Total Neto	$ 436.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.480
TOTAL OC	$ 484.800