1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-361-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-41-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-41-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 17769,9444444444 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor recoram2106 Razón Social ROSA ELENA COX RAMIREZ R.U.T. 13.867.949-7 Sucursal recoram2106 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 14 Hora AUXILIAR, PARA REALIZAR ASEO,EN DEPENDENCIA HOSPITAL EXTENSION HORARIA DE SABADO ,valor hora $ 6.800 SE ABJUNTAS BASES   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.099 76111501 Servicios de limpieza de edificios 33 Hora AUXILIAR, PARA REALIZAR ASEO,EN DEPENDENCIA HOSPITAL EXTENSION HORARIA DE LUNES A viernes,valor hora $2.500 SE ABJUNTAS BASES   $ 2.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.821 $ 73.831

Total Neto	$ 159.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 17.770
TOTAL OC	$ 177.700