1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-401-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-40-LP17 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-40-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 21025 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Hurtubia Gonzalez Razón Social SARA MACARENA HURTUBIA GONZALEZ R.U.T. 14.126.742-6 Sucursal Sara Hurtubia Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 17 Unidad Administrativo SOME para labor de lunes a viernes: $8.000 Recepción de usuarios, rescate de pacientes inasistentes, citaciones según agenda programada y labores solicitada por el jefe de servicio. $ 6.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.985 $ 113.985 80111601 Personal administrativo temporal 8 Unidad Administrativo SOME para labores días Sábados: $11.000 Recepción de usuarios, rescate de pacientes inasistentes, citaciones según agenda programada y labores solicitada por el jefe de servicio. $ 9.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240

Total Neto	$ 189.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 21.025
TOTAL OC	$ 210.250