1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-403-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-40-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-40-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor recoram2106 Razón Social ROSA ELENA COX RAMIREZ R.U.T. 13.867.949-7 Sucursal recoram2106 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 6 Unidad Auxiliar de Servicio de Lunes a Viernes: $8.000 trabajos de limpieza box , farmacia , some utilizados en extencion Horaria $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 80111601 Personal administrativo temporal 6 Unidad Auxiliar de Servicio para trabajo días sábados: $ 11.000 trabajos de limpieza box , farmacia , some utilizados en extencion Horaria $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 102.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 114.000