1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-407-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-40-LP17 NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-40-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 53433,3333333334 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Andrés Razón Social ATENCIÓN KINÉSICA EN CAMPAÑA DE INVIERNO 2013 R.U.T. 16.308.906-8 Sucursal Roberto Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 21 Unidad Kinesiólogo para atención de pacientes de lunes a viernes: $11.000 Dispuesto a trabajar los horarios asignados por jefatura $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 85121612 Servicios ortopédicos 21 Unidad Kinesiólogo para atención de pacientes día sábado. $15.000 Dispuesto a trabajar los horarios asignados por jefatura $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.400 $ 281.400

Total Neto	$ 480.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 53.433
TOTAL OC	$ 534.333