1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-478-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-56-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-56-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°20.981 del año 2017; en oficios circula Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 148295 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2017 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA HORARIO DE ENTREGA Lunes a jueves 08.00 a 16.00 hrs Viernes 08.00 a 15.00 hrs Contacto Sr. Hernán Rivera  fono: 051-2-333139 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Razón Social Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA R.U.T. 76.473.195-6 Sucursal Espinoza Maquinarias & Generadores Co. SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Mantención de Grupo Electrógeno del Hospital de Vicuña. Detalles de la solicitud en la Resolución exenta Nº882 (Bases Administrativas y técnicas) anexa en la presente licitación. Solicitamos un cuidadoso estudio de la misma antes de ofertar. Valor neto. Garantia: 12 meses. Filtros: Donaldson Plazo Ejecución : 1 dia habil $ 780.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.500 $ 780.500

Total Neto	$ 780.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.295
TOTAL OC	$ 928.795