1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-507-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra EXTENSION HORARIA, NOV 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor recoram2106 Razón Social ROSA ELENA COX RAMIREZ R.U.T. 13.867.949-7 Sucursal recoram2106 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Hora EXTENSION HORARIA MES NOV. DIA SABADO   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 76111501 Servicios de limpieza de edificios 16 Hora EXTENSION HORARIA MES NOV. 2011, DIA SEMANA   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680

Total Neto	$ 47.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 53.200