1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-556-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra NUTRICIONISTA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-40-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 51777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATERINE ELENA Razón Social 15931885-0 R.U.T. 15.931.885-0 Sucursal KATERINE ELENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151601 Programas de nutrición 20 Unidad Nutricionista para atención de pacientes de lunes a viernes: $11.000 oferta en valor neto en atención nutricionista policlinico $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.000 $ 197.000 85151601 Programas de nutrición 20 Unidad Nutricionista para atención día sábado: $15.000 oferta en valor neto en atención nutricionista policlinico $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000

Total Neto	$ 466.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 51.778
TOTAL OC	$ 517.778