1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-563-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 2da mitad Programa Sembrando Sonrisas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 43555,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cirujano Dentista Razón Social PAULA FRANCISCA FLORES VALDERRAMA R.U.T. 16.062.205-9 Sucursal Cirujano Dentista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 80 Unidad Odontólogo para Programa Sembrando Sonrisas (Ofertar por el valor unitario neto de cada alta cuyo máximo está detallado en la resolución adjunta) Servicios de Odontólogo para programa Sembrando Sonrisas $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.000 $ 392.000

Total Neto	$ 392.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 43.556
TOTAL OC	$ 435.556