1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-626-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SERVICIO DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 68711,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2018 Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO HORARIO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO LUNES A JUEVES   08:00 a 12:00    14:00 a 16:30  hrs VIERNES               08:00 a 12:00    14:00  a 15:00  hrs   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 2 Unidad no definida 02 EMPAQUETADURA SILICONA HR – 47 (CILINDRICA) AMERICANA PRESUPUESTO 176,000 02 EMPAQUETADURA SILICONA HR – 47 (CILINDRICA) AMERICANA PRESUPUESTO 176,000 $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 15121527 Aceite de turbina 6 Unidad no definida 06 LUBRICLAV LUBRICANTE EMPAQUETADURAS UTOCLAVES PRESUPUESTO 160,350 - 06 LUBRICLAV LUBRICANTE EMPAQUETADURAS UTOCLAVES PRESUPUESTO 160,350 - $ 26.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.350 $ 160.350 47101603 Desincrustantes 1 Unidad no definida 01 SACO DE SAL DE 25 KG, PARA ABLANDADOR DE AGUA PRESUPUESTO 25.290 - 01 SACO DE SAL DE 25 KG, PARA ABLANDADOR DE AGUA PRESUPUESTO 25.290 -- $ 25.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.290 $ 25.290

Total Neto	$ 361.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.712
TOTAL OC	$ 430.352