1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Extensión horaria Enero 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-40-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 63122,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Andrés Razón Social ATENCIÓN KINÉSICA EN CAMPAÑA DE INVIERNO 2013 R.U.T. 16.308.906-8 Sucursal Roberto Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 33 Unidad Kinesiólogo para atención de pacientes de lunes a viernes: $11.000 Dispuesto a trabajar los horarios asignados por jefatura $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.500 $ 313.500 85121612 Servicios ortopédicos 19 Unidad Kinesiólogo para atención de pacientes día sábado. $15.000 Dispuesto a trabajar los horarios asignados por jefatura $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.600 $ 254.600

Total Neto	$ 568.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 63.122
TOTAL OC	$ 631.222