1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-76-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-69-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 99898,96 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2013 Título Descripción Horario de Entrega de Producto o Servicio Lunes a Jueves de 8:00 a 16:30 hr Viernes de 8:00 a 15:30 hr 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Razón Social VICTOR MANUEL ALVAREZ ALVARADO R.U.T. 10.631.972-3 Sucursal A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103103 Carril metálico 82 Metro Lineal METROS LINEAL DE RIELES DE ALUMINIO, MEDIANTE ANCLAJE A LA MURALLA Y EL CIELO DE LA LOZA SUPERIOS   $ 6.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.784 $ 525.784

Total Neto	$ 525.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.899
TOTAL OC	$ 625.683