1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-38-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Administrativo Razón Social Sandra Jessica Pinto Castillo R.U.T. 13.010.895-4 Sucursal Administrativo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 165 Hora Personal Administrativo extension Horaria año 2009,Desde Lunes a Viernes se Adjuntan bases   $ 1.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.195 $ 228.195 80111601 Personal administrativo temporal 50 Hora Personal Administrativo extension Horaria año 2009,Dia sabado se Adjuntan bases   $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.150 $ 94.150

Total Neto	$ 322.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 322.345

Justificación de exención de impuesto