1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-96-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BENCINA Y PETROLEO MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1673-42-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 319325,21 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE RECEPCION DEL PRODUCTO HORARIO DE RECEPCION DEL PRODUCTO Lunes a Jueves 08.00 a 16.30 hrs. Viernes 08.00 a 15.30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2690 Litro Petroleo   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.150 $ 1.439.150 78180301 Bencineras o bombas de bencina 361 Litro Bencina 95 Octanos   $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.509 $ 241.509

Total Neto	$ 1.680.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.325
TOTAL OC	$ 1.999.984