1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1673-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-38-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-38-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barraza Marin Razón Social Elizaberth del Rosario R.U.T. 7.878.833-k Sucursal Barraza Marin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 150 Hora Peronal para realizar Aseo, distintas dependencias por Uso fuera horario Nosrmal de Trabajo, en Extension Horaria dia de semana, de lunes a Viernes, se adjuntan bases   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50 Hora Peronal para realizar Aseo, distintas dependencias por Uso fuera horario Nosrmal de Trabajo, en Extension Horaria dia de semana,dia sabados, se adjuntan bases   $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.300 $ 75.300

Total Neto	$ 240.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.300

Justificación de exención de impuesto