1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1675-1126-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-95-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1675-95-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Lagos S. Nº 1177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420 Comuna * Impuesto 103978,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nino Razón Social CELINDO QUINCHAVIL PORMA R.U.T. 8.021.445-6 Sucursal Nino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Unidad Confección de repisas (madera)Largo 3,20 mt., Ancho 50cm., Alto 2,20 mt., para sobreponer cajas e insumos de bodega, Visitas Jueves 12/08/10 9:30 Hras Confección de repisas (madera)Largo 3,20 mt., Ancho 50cm., Alto 2,20 mt., para sobreponer cajas e insumos de bodega, Visitas Jueves 12/08/10 9:30 Hras $ 136.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.256 $ 547.256

Total Neto	$ 547.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.979
TOTAL OC	$ 651.235