1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1675-1810-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-214-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1675-214-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Lagos S. Nº 1177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420 Comuna La Florida Impuesto 678262 Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA. Razón Social SOC PRODUCTORA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS R.U.T. 77.508.340-9 Sucursal DIENTES Y ACRILICOS PAVEZ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152441 Dientes de polímero sintético 4000 Unidad Tablilla diente acrílico, color tamaño y posición a definir con proveedor a quien se adjudique   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 6 kilogramo acrlico transparente (rapido o auto) polvo (ortocril)   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 60 Litro acriyfoil   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 3.569.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.262
TOTAL OC	$ 4.248.062