1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1675-49-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-83-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1675-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Roa Nº 6420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420 Comuna La Florida Impuesto 358720 Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen limitada Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 320 Rollo rollo de 500 mts. rollo de 500 mts. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 14111703 Toallas de papel 600 Rollo rollo de 250mts. rollo de 250mts. $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.000 $ 1.488.000

Total Neto	$ 1.888.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.720
TOTAL OC	$ 2.246.720