1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1675-501-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-29-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1675-29-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Lagos S. Nº 1177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420 Comuna La Florida Impuesto 10032 Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291614 Tijeras quirúrgicas 36 Unidad tijera quirurgica recta fina   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 6 Frasco EDTA 10%   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42151905 Geles o fluoruro de enjuagues 24 Frasco hipoclorito de sodio al 5% (dental)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.832