1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1675-554-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1675-63-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas facturar al centro de referencia de salud san rafael rut 61.963.400-4 avda froilan lagos 1177 la florida Proveniente de Licitación 1675-63-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Lagos Nº 1177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420 Comuna -1 Impuesto 2204 Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GALIKA SA R.U.T. 76.839.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 BOLSAS PAPEL BLANCO 1/4 KILO X 1000 4000 Unidad BOLSAS PAPEL BLANCO 1/4 KILO X 1000 sobres de papel de 1/4 blco $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 11.600

Total Neto	$ 11.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.204
TOTAL OC	$ 13.804