Orden de Compra. Nº1675-808-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-58-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1675-808-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-58-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1675-58-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Roa Nº 6420
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420
Comuna La Florida
Impuesto 14405,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112809
Portaútiles1Unidadporta disco  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31201517
Cinta para empaquetar100Unidadscotch 18*30  $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
39101601
ampolletas halógenas5Unidadampolletas de 60 watts.  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
39101601
ampolletas halógenas10Unidadampolletas de 75 watts.  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
44102304
Máquina de sellar2Unidadclipera de escritorio tamaño mediano.  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
60121535
Goma de borrar10Cajagoma de borrar cja por 100ud.  $ 3.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.870 $ 38.870
Total Neto $ 75.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.406
TOTAL OC $ 90.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.