1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1675-919-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de lentes opticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Roa Nº 6420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420 Comuna La Florida Impuesto 468730,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica sebastianne Razón Social RENE HUMBERTO VERGARA VERGARA R.U.T. 12.354.148-0 Sucursal optica sebastianne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 466 Unidad no definida Lentes ópticos Lentes ópticos $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.004 $ 2.467.004

Total Neto	$ 2.467.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.731
TOTAL OC	$ 2.935.735