1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CONV.ALIMENTOS 1676-292-LP10(Mº152 NUTRICION 30.12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-292-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 60496 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fórmulas suplementarias pediátricas 80 kilogramo 30200079 LECHE EN POLVO PURITA FORTIFICADA: RECONSTITUCIÓN AL 10 % ENVASE 1 KG DESPACHO MARTES 04.01.11 Ó JUEVES 06.01.11 $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 Dulces con azúcar o sustitutos 20 kilogramo 30202003 AZUCAR BS 1 KG IANSA DESPACHO MARTES 04.01.11 Ó JUEVES 06.01.11 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 318.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.496
TOTAL OC	$ 378.896