1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-1001-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFE, BEBIDAS Y SNACKS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-2074-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 379864,34 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENDOMATICA S A Razón Social VENDOMATICA S A R.U.T. 84.505.800-8 Sucursal VENDOMATICA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONSUMO EN MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS,CAFE Y SNACKS, CONSUMO ENERO 2010. SERVICIO DE PROVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONSUMO EN MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS,CAFE Y SNACKS, CONSUMO ENERO 2010. $ 1.999.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.286 $ 1.999.286

Total Neto	$ 1.999.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.864
TOTAL OC	$ 2.379.150