1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-1162-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1527-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1527-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 1345,01 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROYECTOS CID E HIJOS Razón Social LUIS HUMBERTO CID JOFRE R.U.T. 6.039.644-2 Sucursal PROYECTOS CID E HIJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora/Hombre SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO””, de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, por : VALOR HORA/HOMBRE (EN UNIDADES DE FOMENTO) ORDEN DE COMPRA INFORMATIVA $ 7.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.079 $ 7.079

Total Neto	$ 7.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345
TOTAL OC	$ 8.424