1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-1751-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 32 y 41) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 5734,2 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres del venosa central 4 Unidad 04104198 CATETER DRENAJE TORAXICO 16 FR (rep.41) 04104198 CATETER DRENAJE TORAXICO 16 FR $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280 La vía aérea de la faringe 100 Unidad 04107256 CONEXION UNIVERSAL OXIGENO RECTO 7 - 7 MM (AC-5), rep.32 04107256 CONEXION UNIVERSAL OXIGENO RECTO 7 - 7 MM (AC-5) $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900

Total Neto	$ 30.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.734
TOTAL OC	$ 35.914