1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-1786-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 169 UGCM (17/03/11) PROG. SEMESTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1157-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 1938 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vendaje de espuma 6 Unidad 04104108 MOLTOPREN 0,5 MM ESPESOR 2 X 1,5 M DENSIDAD 20 04104108 MOLTOPREN 0,5 MM ESPESOR 2 X 1,5 M DENSIDAD 20 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 10.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938
TOTAL OC	$ 12.138