1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-1929-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-1872-LP09 (Memo 361 Abast (13.04.2011 Ab Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 27507,592 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 34 Unidad 04107484 EQUIPO ASPIRACIÓN CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 9 FR C/FUELLE HET031;HEMO SUC FR 9 600cc- TP, LINEA INMED $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900 42311511 Vendas de gasa 436 Unidad 04104791 VENDA GENERO O GASA SINTETICA 15 CM X 4 M 1 CAPA VNN007; VENDA NO GAUZE 15CMS X 4MTS. 1 PL, UNIDAD, GRANEL $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.964 $ 64.877

Total Neto	$ 144.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.508
TOTAL OC	$ 172.285