1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-1931-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-1872-LP09 (Memo 361 Abast (13.04.2011 Ab Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 133513 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cepillos de fregado para las manos del cirujano o soluciones o accesorios 270 Unidad 04107341 ESCOBILLA PARA UÑAS 706101 ESCOBILLA DESECHABLE S/POVIDONA BD MARCA BD CAJA X 30 ORIGEN BRASIL $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o bolsitas de instrumentos 100 Unidad 04107295 CAMPO QUIRURGICO ADHESIVO EN U 120 X 130 CM TRANSPARENTE 704086 STERI DRAPE EN U 120CMX130CM CX10 (1015) MARCA 3M ORIGEN USA/GERMANY CAJA X 10 $ 6.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.900 $ 637.900

Total Neto	$ 702.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.513
TOTAL OC	$ 836.213