1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2018-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FÁRMACOS JUNIO_2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-123-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3448 Usuario SIGFE JORGE RETAMAL ABARZUA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 152161,5 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241204 Ácido bórico 150 Tubo 01005066 UNGÜENTO REPARADOR HIDRATANTE AQUAPHOR TUBO  50 ML 261808 EUCERIN AQUAPHOR PS 50M BEIERSDORF $ 5.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.850 $ 800.850

Total Neto	$ 800.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.162
TOTAL OC	$ 953.012