1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2019-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (REP. STOCK Nº59) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 23636 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gorras de quirófano 8400 Unidad 04107041 GORRO DESECHABLE DAMA 04107041 GORRO DESECHABLE DAMA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 Sondas quirúrgicas 400 Unidad 04104113 SONDA NELATON DESECH 14 FR ESTERIL 04104113 SONDA NELATON DESECH 14 FR ESTERIL $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600

Total Neto	$ 124.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.636
TOTAL OC	$ 148.036