1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2067-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-232-L110 MEMO 10(19/01/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-232-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Razón Social PLASTISERVI LIMITADA R.U.T. 79.522.140-9 Sucursal PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de plástico 7 Unidad 04040012 MANGA POLIETILENO 20 CM 0,9 MM ESPESOR EN MATERIAL VIRGEN 04040012 MANGA POLIETILENO 20 CM 0,9 MM ESPESOR EN MATERIAL VIRGEN NO DESPACHAR, LA PRESENTE OC ES SOLO COMPLEMENTARIA A LA OC 1676-817-SE10 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 Bolsas de plástico 13 kilogramo 04040013 MANGA POLIETILENO 60 CM 0,9 MM ESPESOR EN MATERIAL VIRGEN 04040013 MANGA POLIETILENO 60 CM 0,9 MM ESPESOR EN MATERIAL VIRGEN NO DESPACHAR, LA PRESENTE OC ES SOLO COMPLEMENTARIA A LA OC 1676-817-SE10 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320