1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2147-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-604-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-604-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artiseg Ltda. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD E INSUMOS MEDICOS ARTISEG L R.U.T. 76.970.920-7 Sucursal Artiseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 400 Unidad 20031245 GORRO DE CIRUJANO DESECHABLE TIPO PASAMONTAÑA GORROS PASAMONTAÑAS CAJA X 200 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480