1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2249-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REP DE STOCK Nº50(14.05.10)FARMACOS E INSUMOS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-207-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 594168 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Metotrexato 16 Ampolla 01001104 METOTREXATO FA 50 MG   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 Gelatina 500 Matraz 01006012 S.P. ALMIDON SOL. COLOIDAL MATRAZ 500 ML (SUSTITUTO PLASMA) DESPACHO 50% 20.05.10 SALDO 03.06.10 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000 Propofol 200 Ampolla 01003107 PROPOFOL AM 10 MG/ML 20 ML DESPACHO 50% 20.05.10 SALDO 03.06.10 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 3.127.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.168
TOTAL OC	$ 3.721.368