1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2296-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº81(27.04.11)FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-207-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 86336 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Electrolitos de cloruro de sodio 400 Matraz 01006063 S.P. SODIO CLORURO 0,9% 3000 ML (FISIOLOGICO) ) DESPACHO 300 MZ MARTES 03.05.11 100 MZ JUEVES 05.05.11 PREVIA CONFIRMACION DEL ESTABLECIMIENTO. $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.400 $ 454.400

Total Neto	$ 454.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.336
TOTAL OC	$ 540.736