1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2368-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-1038-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA AL DESPACHAR 2.- COMPRADORA : Isabel Jiménez Apablaza 3.- DESPACHAR: Martes o Jueves de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 4.- Memo Nº 20 Anatomía Patológica. Proveniente de Licitación 1676-1038-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferrada Hermanos R.U.T. 10.359.139-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Bolsas de papel o cajas de regalo 100 Unidad Bolsas de papel o cajas de regalo 23121334 CAJA 40 X 21,5 X 5 CM FORRADA EN PAPEL LUSTRE, TAPA PROFUNDA CON UÑETAS EN AMBOS LADOS. (ver muestra en terreno) $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100