1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2441-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-52-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-52-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7636 Usuario SIGFE Fernando Figueroa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 18226726,98 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295104 Equipo electro quirúrgico o electro cauterio o accesorios o productos relacionados 6 Unidad equipos de electrocirugía 8004202 ELECTROBISTURI MAXIUM WITH SOCKET MODULE INTERN.MARTIN PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA GARANTÍA 48 MESES MANTENCIÓN 1 POR AÑO $ 15.988.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.930.142 $ 95.930.142

Total Neto	$ 95.930.142
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 18.226.727
TOTAL OC	$ 114.156.869