1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2484-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-197-LQ17 (Memo 439 Abast Prog Junio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-197-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295305 Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o ligadores o accesorios 100 Unidad 04107380 CINTA SILICONA MAXI P/OCLUSION/IDENTIFICACION VASCULAR SO 2 UD, rojo MAXI DE 2,5mm. ROJO MAXI X 50cm. DE LARGO. LIBRE DE LATEX UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL OXIDO ETILENO, MARCA INMED PROCEDENCIA CHILE, VALOR X CADA UNIDAD $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510