1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2742-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REP DE STOCK Nº56(03.06.10)FARMACOS JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-207-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 638780 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA Razón Social JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA R.U.T. 5.923.094-8 Sucursal JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131808 Ácido aminocaproico 80 Ampolla 01003113 ACIDO TRANEXAMICO AM 1G   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 Clorhidrato de cloroquina 15000 Cápsula 01002052 HIDROXICLOROQUINA CP 200 MG (ENVASADO FC 30 CP)   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000 Resina de podofilo 5000 Gramo 03009001 RESIN SODIO G (POLIESTIRENO SULFANATO DE SODIO)   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 3.362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.780
TOTAL OC	$ 4.000.780