1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2779-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (REP. STOCK Nº81 DEL 12/05/09) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 66950,3 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres del venosa central 1 Unidad 04104161 CATETER DRENAJE TORAXICO 32 FR 04104161 CATETER DRENAJE TORAXICO 32 FR $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 La vía aérea de la faringe 100 Unidad 04107256 CONEXION UNIVERSAL OXIGENO RECTO 7 - 7 MM (AC-5) 04107256 CONEXION UNIVERSAL OXIGENO RECTO 7 - 7 MM (AC-5) $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 Filtros de perfusión o productos relacionados 110 Unidad 04107343 FILTRO BACTERIOLOGICO/ HUMIFICADOR 04107343 FILTRO BACTERIOLOGICO/ HUMIFICADOR $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.500 $ 324.500

Total Neto	$ 352.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.950
TOTAL OC	$ 419.320