1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-2958-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-495-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-495-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 9671 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Enrique Razón Social JULIO ENRIQUE TAPIA OLIVA R.U.T. 6.451.100-9 Sucursal Julio Enrique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad AMARRAS PLASTICAS PVC 300 X 4 MM. Amarras plasticas de PVc de 300x4mm $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 26121541 Conductores en general 10 Rollo ROLLO CINTA DOBLE FAZ. Cinta de tela multiusu de 48 mm x 9ml $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900

Total Neto	$ 50.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.671
TOTAL OC	$ 60.571