1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-300-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-86-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- AL DESPACHAR, FAVOR ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA. 2.- COMPRADOR: Leonel Ruiz Carrasco 3.- MEMO Nº 6 PROG. INSUMOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2007 Proveniente de Licitación 1676-86-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311902 COD.8482 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS 97 X 38 CJ. X 20 60 Unidad COD.8482 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS 97 X 38 CJ. X 20 04107450 BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS 97x38 CM. (TIPO 8482) CAJ. 20 UDS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200