1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-3086-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1676-1006-LP15 (Memo 526 Abast Prog Julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-1006-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 100 Kit 04103006 SET TROCAR ESPINAL/EPIDURAL 26/17 G 120 MM/80 MM AGESKW1726 : AGUJAS COMBINADAS, AGUJA EPIDURAL KW 176 X 80 mm, AGUJA PUNTA LAPIZ 26G X 120mm, LIBRE DE LATES ESTERIL OE, CAJA X 50 UNIDADES, MARCA PHOENIX PROCEDENCIA JAPON PROCEDENCIA JAPON, VALOR X UNIDAD $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000