1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-3093-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EN CONVENIO LICITACION/07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas -ADJUNTAR ESTA O/C AL DESPACHAR -COMPRADORA: CELIA COILLA R. -REP. STOCK Nº 92 (JULIO) -DESPACHO:MARTES Y JUEVES DE 08:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:30 HORAS. -DESPACHOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO -1ER DESPACHO 08-07-08 Proveniente de Licitación 1676-544-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna -1 Impuesto 97584 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 TAN078 TORULA DE ALGODON GRANDE 3GR 03 UNDS C.EXT/SACO 12000 Paquete TAN078 TORULA DE ALGODON GRANDE 3GR 03 UNDS C.EXT/SACO 04043043 TORULA 3 G SO 3 UD $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 513.600

Total Neto	$ 513.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.584
TOTAL OC	$ 611.184