1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-3198-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reposición stock N° 89 Insumos y Farmacos 28/5/09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 37563 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gorras de quirófano 15000 Unidad 04107041 GORRO DESECHABLE DAMA 04107041 GORRO DESECHABLE DAMA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 Sondas quirúrgicas 300 Unidad 04104113 SONDA NELATON DESECH 14 FR ESTERIL 04104113 SONDA NELATON DESECH 14 FR ESTERIL $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 197.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.563
TOTAL OC	$ 235.263