1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1676-3282-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE 1676-134-LE17 (Memo 526 Abast Prog. Julio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1676-134-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días presupuesto disponible Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón Comuna San Ramón Impuesto 52782 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142702 Catéteres urinarios uretrales 20 Unidad 04104524 SONDA FOLEY CURVA P/RTU 18 FR 3 V 30-50 ML DE SILICONA 2 ORIFICIOS EN LA PUNTA LATERALES C/LINEA RADIOOPACA SEMIRIGIDA DUFOUR 937100230 SONDA FOLEY SOFTSIMPLAS 3V 18FR CON BALOÓN 30CC MARCA RUSCH PUNTA DUFOUR ENTREGA AL CLIENTE EN 24 HORAS UNA VEZ RECIBIDA LA O.C. $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.800 $ 277.800

Total Neto	$ 277.800
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TOTAL OC	$ 330.582